依據(jù)集團2021年度審計工作安排，今年將對《合同管理辦法》《財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度實施辦法》兩項制度進行全面審計，審計執(zhí)行期間為2020年5月至2021年4月底，審計范圍是集團本部各部門，重點審計制度實施的有效性及審計制度與公司相關(guān)業(yè)務(wù)的適應(yīng)性，從制度的符合性和實質(zhì)性兩方面進行審核。

內(nèi)部控制是集團公司重要的管理工作，是經(jīng)營管理與風(fēng)險防范重要機制。城建集團將內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行監(jiān)督檢查作為一項長期堅持的重要工作，自2015年開始，每年持續(xù)開展內(nèi)控制度審計工作，全面推進集團內(nèi)控體系建設(shè)，對合同管理、采購制度、資產(chǎn)巡查、工程項目管理、權(quán)證管理規(guī)定、變更簽證等一系列制度進行修訂，優(yōu)化管理流程，繪制流程圖，提高工作效率。

通過連年內(nèi)控制度審計，集團全員自覺將內(nèi)控理念貫穿工作始終，使規(guī)范工作成為思想自覺和行動自覺，有效防范了內(nèi)部風(fēng)險隱患，提高了經(jīng)營管理水平，將集團的內(nèi)部控制建設(shè)水平提升到一個新的高度。